Glorian Dev

Glorian Gestão de Energia Elétrica
Gestão do AVC, da apuração ONS à liquidação financeira.
O Glorian estrutura a Governança da Operação do AVC desde a importação do arquivo disponibilizado pelo ONS até a liquidação financeira da contraparte. Validação, medição, faturamento, distribuição dos documentos de cobrança e gestão do recebível são controlados em uma mesma trilha operacional, com responsabilidades, status, exceções e evidências integradas entre ONS, Glorian, Sistema de Gestão e SEFAZ.
360°
Visão Integrada
Da disponibilização do AVC pelo ONS à liquidação financeira da contraparte.
5
Etapas Integradas
Validação, medição, faturamento, distribuição e recebível.
1
Trilha Transacional
AVC → Medição → Sistema de Gestão → NF-e → Título → Liquidação.
Onde o processo gera valor
O AVC é tratado como o documento originador do ciclo de receita. A partir dele, o Glorian controla a consistência dos dados, consolida a medição, direciona o faturamento, distribui os documentos de cobrança e acompanha o recebível até sua liquidação ou tratamento de exceção.
01
Validação antes do faturamento
Confere o conteúdo recebido do ONS, os vínculos cadastrais e os valores importados antes da medição, reduzindo divergências e bloqueios nas etapas seguintes.
02
Rastreabilidade operacional e financeira
Relaciona AVC, medição, ordens do Sistema de Gestão, NF-e, boleto, título e liquidação em uma sequência única, permitindo identificar a origem e o estado de cada cobrança.
03
Gestão ativa do recebível
Monitora títulos a vencer, pagamentos realizados, valores vencidos e cobranças adicionais. Quando há atraso, o processo direciona a geração da nota de débito sem perder o vínculo com o AVC original.
Execução da operação
As cinco etapas organizam a operação por responsabilidade, critério de controle e resultado esperado. Cada etapa recebe informações validadas, executa os controles previstos e entrega uma saída rastreável, permitindo acompanhar o avanço do AVC e atuar rapidamente sobre exceções.
CAMADA 01
Entrada ONS
Importa o arquivo AVC disponibilizado pela API do ONS, identifica período, agente, contraparte e valores e registra a origem do processamento no Glorian.
CAMADA 02
Validação e medição
Confere parcelas, valores totais, período e vínculo agente × estabelecimento. Somente registros consistentes seguem para consolidação da medição.
CAMADA 03
Faturamento
Envia a medição ao Sistema de Gestão para geração da ordem de venda e da ordem de faturamento, emissão da NF-e, autorização pela SEFAZ e criação do título financeiro e do boleto.
CAMADA 04
Distribuição
Recupera XML autorizado, DANFE e boleto, envia os documentos ao destinatário cadastrado no ONS e mantém a mesma documentação disponível no Portal Glorian.
CAMADA 05
Recebível
Consulta o contas a receber no Sistema de Gestão, acompanha liquidação, saldo e faixas de atraso e inicia a nota de débito quando o pagamento não ocorre no vencimento.
Governança da Operação
A Governança da Operação estabelece controles formais para cada etapa do AVC, com critérios de validação, responsabilidades definidas, rastreabilidade das decisões e evidências de execução. O objetivo é assegurar consistência entre ONS, Glorian e Sistema de Gestão, reduzir exceções e dar previsibilidade ao ciclo de faturamento e recebimento.
Controles estruturantes

  • Valor total importado no Glorian reconciliado com o AVC originado pelo ONS.

  • Vínculo de agente, estabelecimento e contraparte validado antes da medição.

  • Quantidade e valor das ordens de faturamento reconciliados com a medição consolidada.

  • NF-e autorizada vinculada às ordens do Sistema de Gestão e ao respectivo AVC de origem.

  • Título financeiro acompanhado até liquidação ou tratamento formal de inadimplência.

  • Consistência

    Dados conciliados entre ONS, Glorian e Sistema de Gestão antes do avanço do processo.

  • Rastreabilidade

    Evidência contínua da origem regulatória ao recebimento.

  • Prontidão

    Exceções visíveis para atuação operacional e financeira.

  • Direção estratégica

    Tratar o AVC como objeto central do ciclo de receita reduz controles paralelos, aumenta previsibilidade e fortalece a capacidade de auditoria do processo.

Operação integrada
O processo do AVC é executado em uma sequência controlada de validação, medição, faturamento, distribuição e gestão do recebível. Cada etapa possui critérios de entrada, controles de execução, responsabilidades e evidências, permitindo acompanhar o ciclo de receita com visão executiva e governança operacional.
ETAPA
OBJETIVO ESTRATÉGICO
SISTEMA PRINCIPAL
SAÍDA ESPERADA
1. Importação e validação
Receber o arquivo AVC pela API do ONS, registrar sua origem e validar período, agente, contraparte, vínculos cadastrais e valores antes de liberar o processamento.
ONS / Glorian
AVC importado, conferido e liberado para medição.
2. Medição
Consolidar os registros aprovados na validação, organizar os valores por contraparte e estabelecimento e formar a medição que será utilizada pelo processo de faturamento.
Glorian
Medição consolidada, reconciliada e apta para faturamento.
3. Faturamento
Integrar a medição ao Sistema de Gestão, gerar ordem de venda e ordem de faturamento, emitir a NF-e, obter a autorização da SEFAZ e recuperar o XML autorizado, o título e o boleto.
Glorian / Sistema de Gestão / SEFAZ
NF-e autorizada, XML, DANFE, boleto e título registrados no Sistema de Gestão.
4. Distribuição documental
Distribuir XML, DANFE e boleto ao destinatário cadastrado no ONS e disponibilizar os documentos no Portal Glorian, mantendo registro da entrega e da disponibilidade das informações para a contraparte.
Glorian
Documentos distribuídos, publicados e com evidência de disponibilização.
4.1 ONS SAAT NEXUS
Disponibilizar os documentos e informações de cobrança ao ONS SAAT NEXUS por integração sistêmica, ampliando a rastreabilidade e a centralização do processo de liquidação no ambiente do ONS.
Glorian / ONS SAAT NEXUS
Integração preparada para transmissão automatizada das informações e documentos de cobrança.
5. Gestão do recebível
Consultar o contas a receber da contraparte no Sistema de Gestão, acompanhar vencimento, liquidação, saldo e faixas de atraso e, quando necessário, iniciar a cobrança adicional por nota de débito.
Glorian / Sistema de Gestão
Recebimento conciliado ou processo de cobrança adicional iniciado.
Observação: a integração com o ONS SAAT NEXUS deverá ser ativada conforme a publicação e a disponibilização da respectiva API pelo ONS em ambiente produtivo.
Arquitetura de integração
A arquitetura organiza responsabilidades e pontos de controle entre os sistemas envolvidos. O ONS disponibiliza o AVC; o Glorian executa a validação, medição e Governança da Operação; o Sistema de Gestão processa faturamento e contas a receber; a SEFAZ autoriza a NF-e utilizada no processo de cobrança; e a integração com o ONS SAAT NEXUS está prevista para a distribuição automatizada dos documentos, condicionada à disponibilização da API em ambiente produtivo.
1.

Origem: ONS / API

AVC e dados de apuração.

2.

Orquestração: Glorian

Importação, validação, medição e orquestração da operação.

3.

Execução: Sistema de Gestão

Ordem de venda, ordem de faturamento, título, boleto e contas a receber

4.

Autorização: SEFAZ

Autorização da NF-e e disponibilização do XML autorizado.

5.

Liquidação: Contas a Receber

Pagamento, compensação e saldo.

Gestão do recebível
Após o faturamento, o Glorian consulta a situação do título no contas a receber do Sistema de Gestão. O acompanhamento mantém o AVC relacionado ao título principal, ao pagamento realizado e, quando houver atraso, à respectiva nota de débito.
Fluxo regular
O Glorian consulta o contas a receber, identifica vencimento, saldo e pagamento e encerra o ciclo quando a liquidação financeira é confirmada.

  • A vencer

  • Vencendo

  • Liquidado

Fluxo de exceção
Quando o pagamento não ocorre no vencimento, o Glorian identifica o título em atraso e direciona a cobrança adicional ao Sistema de Gestão.

  • Vencido

  • Inadimplente

  • Nota de débito

A nota de débito permanece vinculada ao AVC original e origina nova ordem de venda, ordem de faturamento e título financeiro.
Gestão executiva
Os indicadores consolidam a situação da operação para decisão executiva. A visão deve evidenciar velocidade de processamento, qualidade das validações, valores faturados e recebidos, carteira em aberto, faixas de atraso e exceções que demandam atuação.

Tempo de ciclo

Da importação do AVC à NF-e autorizada e distribuída.

Divergências

Quantidade e valor de registros bloqueados na validação ou medição.

Recebimento

Percentual e valor liquidado por competência e contraparte.

Inadimplência

Carteira vencida por faixa de atraso, valores em aberto e notas de débito em processamento.

INDICADOR
LEITURA ESTRATÉGICA
USO GERENCIAL
% AVC validado sem divergência
Mede qualidade de entrada, cadastro e consistência dos dados importados.
Atuar sobre falhas recorrentes antes da medição.
Tempo AVC → NF-e
Evidencia a cadência operacional entre importação, validação, medição e faturamento.
Identificar gargalos entre Glorian, Sistema de Gestão e SEFAZ.
% títulos liquidados no prazo
Mostra disciplina financeira e comportamento de pagamento das contrapartes.
Priorizar cobrança e acompanhar risco de caixa.
Valor vencido por faixa de atraso
Mostra a concentração da carteira vencida por tempo de atraso e a materialidade das pendências abertas.
Priorizar cobranças, definir alçadas e direcionar a geração de nota de débito.